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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012784/87
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 6.672.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500016687
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.278.655.272
IVA
₲ 606.545.455
Retención DNCP
₲ 23.533.964
Retención IVA
₲ 181.963.636
Retención Renta
₲ 181.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1497/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208756
Monto Contrato
₲ 6.672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.666.116.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.278.655.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CADENAS CAÑERAS Y GRIP PARA CADENAS CAÑERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar