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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Nro. de Timbrado
15379607
Monto de la Factura
₲ 34.450.000
Nro. de Orden de Pago
1500017259
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.419.017
IVA
₲ 3.131.818
Retención DNCP
₲ 121.515
Retención IVA
₲ 939.545
Retención Renta
₲ 939.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1382
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204117
Monto Contrato
₲ 193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.229.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.998.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar