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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012791
Nro. de Timbrado
15231519
Monto de la Factura
₲ 765.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500016682
Fecha de Orden de Pago
03-03-2022
Fecha Emisión Cheque
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.464.400
IVA
₲ 69.600.000
Retención DNCP
₲ 2.700.480
Retención IVA
₲ 20.880.000
Retención Renta
₲ 20.880.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1391
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204770
Monto Contrato
₲ 2.227.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.225.236.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.896.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPUMA PARA COMBATE DE INCENDIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar