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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0112150
Nro. de Timbrado
14982415
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500015430
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.345.931
IVA
₲ 4.863.636
Retención DNCP
₲ 188.709
Retención IVA
₲ 1.459.091
Retención Renta
₲ 1.459.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1400/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-205154
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.452.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.345.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394603
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar