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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004917
Nro. de Timbrado
15423411
Monto de la Factura
₲ 794.715.250
Nro. de Orden de Pago
1500019236
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.863.175
IVA
₲ 95.418.150
Retención DNCP
₲ 2.803.177
Retención IVA
₲ 21.674.052
Retención Renta
₲ 21.674.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1519/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209988
Monto Contrato
₲ 6.307.998.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.565.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.431.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar