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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004841
Nro. de Timbrado
15423411
Monto de la Factura
₲ 351.120.533
Nro. de Orden de Pago
1500018239
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.420.382
IVA
₲ 31.920.048
Retención DNCP
₲ 1.238.498
Retención IVA
₲ 9.576.014
Retención Renta
₲ 9.576.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1519/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209988
Monto Contrato
₲ 6.307.998.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.565.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.431.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar