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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000246/258
Nro. de Timbrado
15266369
Monto de la Factura
₲ 298.637.223
Nro. de Orden de Pago
1500017021
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.294.544
IVA
₲ 27.158.838
Retención DNCP
₲ 1.053.375
Retención IVA
₲ 8.144.652
Retención Renta
₲ 8.144.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 270
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-198387
Monto Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.254.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar