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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245/253
Nro. de Timbrado
15266369
Monto de la Factura
₲ 120.607.074
Nro. de Orden de Pago
1500017068
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.603.092
IVA
₲ 19.964.279
Retención DNCP
₲ 425.414
Retención IVA
₲ 3.289.284
Retención Renta
₲ 3.289.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 270
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-198387
Monto Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.254.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar