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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Nro. de Timbrado
16084167
Monto de la Factura
₲ 154.518.812
Nro. de Orden de Pago
1500022125
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.409.225
IVA
₲ 14.047.165
Retención DNCP
₲ 545.030
Retención IVA
₲ 4.214.149
Retención Renta
₲ 4.214.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1512/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209627
Monto Contrato
₲ 772.594.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.912.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.046.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399963
Nombre de la Licitación
PROTECCION DE TALUD DE PLANTA DE ASFALTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar