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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-13846
Nro. de Timbrado
14732452
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. de Orden de Pago
118159
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.727.273
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 370.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN 07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196837
Monto Contrato
₲ 1.029.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.673.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.544.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal