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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-3783
Nro. de Timbrado
14018791
Monto de la Factura
₲ 76.995.000
Nro. de Orden de Pago
116479
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.995.455
IVA
₲ 6.999.545
Retención DNCP
₲ 271.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
LPN N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194053
Monto Contrato
₲ 902.154.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.185.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.122.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal