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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-369
Nro. de Timbrado
14425752
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
117636
Fecha de Orden de Pago
20-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.272.727
IVA
₲ 2.127.273
Retención DNCP
₲ 82.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
LPN 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196401
Monto Contrato
₲ 415.599.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.214.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.582.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal