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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5030
Nro. de Timbrado
14548298
Monto de la Factura
₲ 65.105.555
Nro. de Orden de Pago
117444
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.186.868
IVA
₲ 5.918.687
Retención DNCP
₲ 229.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
LPN 04/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-191971
Monto Contrato
₲ 247.401.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.782.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.910.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383588
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal