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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001455
Nro. de Timbrado
14547222
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
118418
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.091
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
LPN N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194236
Monto Contrato
₲ 95.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.877.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.605.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y de Laboratorio.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal