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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-255
Nro. de Timbrado
14432945
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
117604
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.636.364
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
LPN N° 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196398
Monto Contrato
₲ 407.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.200.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.093.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal