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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14688
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 90.206.070
Nro. de Orden de Pago
116365
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.005.518
IVA
₲ 8.200.552
Retención DNCP
₲ 318.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LPN N°08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194452
Monto Contrato
₲ 166.625.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.065.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.478.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal