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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-12879
Nro. de Timbrado
14375948
Monto de la Factura
₲ 12.733.695
Nro. de Orden de Pago
116450
Fecha de Orden de Pago
26-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.576.086
IVA
₲ 1.157.609
Retención DNCP
₲ 46.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN N° 08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194454
Monto Contrato
₲ 39.049.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.641.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.499.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal