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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010266
Nro. de Timbrado
16553318
Monto de la Factura
₲ 74.323.588
Nro. de Orden de Pago
2050
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.269.582
IVA
₲ 6.756.690
Retención DNCP
₲ 259.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23010-23-230150
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.863.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.537.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422734
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel