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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010353
Nro. de Timbrado
16489095
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.082.273
IVA
₲ 24.545.455
Retención DNCP
₲ 952.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23010-23-225807
Monto Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.359.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.038.960.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel