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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0055009
Monto de la Factura
₲ 3.757.500
Nro. de Orden de Pago
62190
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.978
IVA
₲ 341.591
Retención DNCP
₲ 13.254
Retención IVA
₲ 102.477
Retención Renta
₲ 102.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199363
Monto Contrato
₲ 197.844.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.697.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.438.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap