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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001388
Monto de la Factura
₲ 705.500.000
Nro. de Orden de Pago
63631
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.907.569
IVA
₲ 64.136.364
Retención DNCP
₲ 2.488.491
Retención IVA
₲ 19.240.909
Retención Renta
₲ 19.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199849
Monto Contrato
₲ 2.014.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.923.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.924.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392140
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (ANTIGUA) DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap