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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001504
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. de Orden de Pago
64108
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.510.545
IVA
₲ 13.090.909
Retención DNCP
₲ 507.927
Retención IVA
₲ 3.927.273
Retención Renta
₲ 3.927.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199849
Monto Contrato
₲ 2.014.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.923.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.924.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392140
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (ANTIGUA) DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap