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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 74.399.567
Nro. de Orden de Pago
63665
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.013.374
IVA
₲ 6.763.597
Retención DNCP
₲ 262.428
Retención IVA
₲ 2.029.079
Retención Renta
₲ 2.029.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203778
Monto Contrato
₲ 4.932.084.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.927.735.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.316.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap