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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 215.659.780
Nro. de Orden de Pago
64053
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.945.656
IVA
₲ 19.605.435
Retención DNCP
₲ 760.691
Retención IVA
₲ 5.881.631
Retención Renta
₲ 5.881.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
55/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203778
Monto Contrato
₲ 4.932.084.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.927.735.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.641.316.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap