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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 284.273.750
Nro. de Orden de Pago
61494
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.765.198
IVA
₲ 25.843.068
Retención DNCP
₲ 1.002.711
Retención IVA
₲ 7.752.920
Retención Renta
₲ 7.752.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197091
Monto Contrato
₲ 1.536.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.445.622.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.361.671.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap