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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018299
Monto de la Factura
₲ 23.130.000
Nro. de Orden de Pago
63519
Fecha de Orden de Pago
03-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.766.382
IVA
₲ 2.102.728
Retención DNCP
₲ 81.586
Retención IVA
₲ 630.818
Retención Renta
₲ 630.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197456
Monto Contrato
₲ 2.134.964.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.083.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.600.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375365
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap