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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006493
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
63988
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.737.454
IVA
₲ 18.909.091
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.728
Retención Renta
₲ 5.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207437
Monto Contrato
₲ 2.359.327.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.147.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.198.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap