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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-1916
Monto de la Factura
₲ 1.040.000.000
Nro. de Orden de Pago
65898
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.687.273
IVA
₲ 94.545.455
Retención DNCP
₲ 3.668.364
Retención IVA
₲ 28.363.636
Retención Renta
₲ 28.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207437
Monto Contrato
₲ 2.359.327.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.147.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.198.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap