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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. de Orden de Pago
65416
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.104
IVA
₲ 9.091
Retención DNCP
₲ 353
Retención IVA
₲ 2.727
Retención Renta
₲ 2.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
18/20321
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199364
Monto Contrato
₲ 1.283.913.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.016.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.613.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap