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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 14.202.000
Nro. de Orden de Pago
63384
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.728
IVA
₲ 1.291.091
Retención DNCP
₲ 50.094
Retención IVA
₲ 387.327
Retención Renta
₲ 387.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205309
Monto Contrato
₲ 2.235.716.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.224.052.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.781.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap