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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Monto de la Factura
₲ 48.575.000
Nro. de Orden de Pago
63789
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.711.284
IVA
₲ 4.415.909
Retención DNCP
₲ 171.337
Retención IVA
₲ 1.324.773
Retención Renta
₲ 1.324.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205309
Monto Contrato
₲ 2.235.716.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.224.052.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.781.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap