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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011886
Monto de la Factura
₲ 499.742.040
Nro. de Orden de Pago
62406
Fecha de Orden de Pago
14-08-2021
Fecha Emisión Cheque
14-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.279.975
IVA
₲ 45.431.095
Retención DNCP
₲ 1.762.726
Retención IVA
₲ 13.629.329
Retención Renta
₲ 13.629.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197584
Monto Contrato
₲ 499.742.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.301.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.279.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375482
Nombre de la Licitación
PROVISION DE VALVULAS PARA SISTEMAS DE EXTRACCION DE LODO Y PARA FILTROS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap