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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-024-0015640
Monto de la Factura
₲ 160.883.500
Nro. de Orden de Pago
65464
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.398.686
IVA
₲ 14.625.773

Retención DNCP
₲ 567.480
Retención IVA
₲ 4.387.732
Retención Renta
₲ 4.387.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207367
Monto Contrato
₲ 3.593.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.955.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.311.594.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap