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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0015639
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. de Orden de Pago
65464
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.166.841
IVA
₲ 6.681.818
Retención DNCP
₲ 259.254
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 2.004.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207367
Monto Contrato
₲ 3.593.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.955.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.311.594.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap