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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035967
Monto de la Factura
₲ 701.000
Nro. de Orden de Pago
65268
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.673
IVA
₲ 63.727
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 19.118
Retención Renta
₲ 19.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-201455
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.636.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.330.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE COMPACTACIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap