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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003700
Monto de la Factura
₲ 487.920
Nro. de Orden de Pago
63753
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.155
IVA
₲ 44.356
Retención DNCP
₲ 1.721
Retención IVA
₲ 13.307
Retención Renta
₲ 13.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199362
Monto Contrato
₲ 2.524.917.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.656.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.204.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap