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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003491
Monto de la Factura
₲ 79.544.013
Nro. de Orden de Pago
62778
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.854.532
IVA
₲ 7.231.274
Retención DNCP
₲ 280.573
Retención IVA
₲ 2.169.382
Retención Renta
₲ 2.169.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199362
Monto Contrato
₲ 2.524.917.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.656.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.373.204.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap