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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 5.413.615
Nro. de Orden de Pago
63534
Fecha de Orden de Pago
03-02-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.458
IVA
₲ 492.147
Retención DNCP
₲ 19.095
Retención IVA
₲ 147.644
Retención Renta
₲ 147.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199361
Monto Contrato
₲ 1.170.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.532.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.613.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap