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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 90.916.251
Nro. de Orden de Pago
62253
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.556.325
IVA
₲ 8.265.114

Retención DNCP
₲ 320.686
Retención IVA
₲ 2.479.534
Retención Renta
₲ 2.479.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199361
Monto Contrato
₲ 1.170.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.532.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.613.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap