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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 228.161.000
Nro. de Orden de Pago
64296
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.709.872
IVA
₲ 20.741.909
Retención DNCP
₲ 804.786
Retención IVA
₲ 6.222.573
Retención Renta
₲ 6.222.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203774
Monto Contrato
₲ 6.476.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.053.691.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.701.826.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap