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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001452
Monto de la Factura
₲ 431.215.607
Nro. de Orden de Pago
67477
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.629.252
IVA
₲ 39.201.419
Retención DNCP
₲ 1.521.015
Retención IVA
₲ 11.760.426
Retención Renta
₲ 11.760.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.164.234
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198228
Monto Contrato
₲ 8.699.998.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.814.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.869.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap