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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006056
Monto de la Factura
₲ 181.249.978
Nro. de Orden de Pago
63404
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.564.467
IVA
₲ 16.477.271
Retención DNCP
₲ 639.318
Retención IVA
₲ 4.943.181
Retención Renta
₲ 4.943.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198228
Monto Contrato
₲ 8.699.998.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.814.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.869.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap