- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 70.804.840
Nro. de Orden de Pago
61660
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.693.010
IVA
₲ 6.436.804
Retención DNCP
₲ 249.748
Retención IVA
₲ 1.931.041
Retención Renta
₲ 1.931.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197092
Monto Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.433.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap