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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 18.050.000
Nro. de Orden de Pago
63502
Fecha de Orden de Pago
02-02-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.001.787
IVA
₲ 1.640.909
Retención DNCP
₲ 63.667
Retención IVA
₲ 492.273
Retención Renta
₲ 492.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197092
Monto Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.433.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap