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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 98.200.000
Nro. de Orden de Pago
63017
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.497.258
IVA
₲ 8.927.273
Retención DNCP
₲ 346.378
Retención IVA
₲ 2.678.182
Retención Renta
₲ 2.678.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197092
Monto Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.433.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap