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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 161.470.000
Nro. de Orden de Pago
62485
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.092.997
IVA
₲ 14.679.091
Retención DNCP
₲ 569.549
Retención IVA
₲ 4.403.727
Retención Renta
₲ 4.403.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197092
Monto Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.266.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.433.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap