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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001783
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. de Orden de Pago
62828
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.339.040
IVA
₲ 1.481.818
Retención DNCP
₲ 57.495
Retención IVA
₲ 444.545
Retención Renta
₲ 444.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197695
Monto Contrato
₲ 748.822.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.274.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.228.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap