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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000158
Monto de la Factura
₲ 1.900.000.000
Nro. de Orden de Pago
63353
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.986.364
IVA
₲ 172.727.273
Retención DNCP
₲ 6.701.818
Retención IVA
₲ 51.818.182
Retención Renta
₲ 51.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-201246
Monto Contrato
₲ 8.970.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.962.090.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.441.177.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap