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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025021
Monto de la Factura
₲ 166.400.000
Nro. de Orden de Pago
65109
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.589.964
IVA
₲ 15.127.273
Retención DNCP
₲ 586.938
Retención IVA
₲ 4.538.182
Retención Renta
₲ 4.538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-209551
Monto Contrato
₲ 1.905.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.119.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.444.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap