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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026564
Monto de la Factura
₲ 460.200.000
Nro. de Orden de Pago
66458
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.069.117
IVA
₲ 41.836.364
Retención DNCP
₲ 1.623.251
Retención IVA
₲ 12.550.909
Retención Renta
₲ 12.550.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-209551
Monto Contrato
₲ 1.905.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.119.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.444.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap